某阀门公司：《成品不合格处理作业流程控制方法》

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 失控点:

无成品不合格处理机制

 

标准（如何做）:

1、成品检验员负责反馈不良状况及会同班组长进行确认,开具《返工通知单》.

2、品管科长负责拟定返工方法.

3、如有异议,品管经理请示总经理后做出最终判定.

4、班组长负责按判定的返工方法进行返工.

 

制约(谁检查):

1、 成品检验员在检验过程中,如发现不良,应在半小时内开具《返工通知单》,并要求班组长对不良品进行确认.

2、 品管科长针对成品不良状况,拟定合适的返工方法及需返工的数量.

3、 车间主任对返工方法及返工数量可提出异议,但一经裁定后,须在当天内按照裁定的方法进行返工.

4、 如车间主任有异议,品管经理有权做出判定,如仍不能统一意见,则由品管经理请示总经理后做出最终裁定.

5、 稽核中心稽核员每周进行抽查稽核.

 

责任（担何责）:

1、 成品检验员发现成品品质异常后,未在半小时内开具《返工通知单》并确认,处以责任人向稽核基金乐捐2元/次.

2、 品管科长对成品不良未拟定返工方法及确认返工数量,处以责任人向稽核基金乐捐2元/次.

3、 班组长不按照拟定的返工方法及需返工的数量,在规定的的时间内进行返工,处以相应责任人向稽核基金乐捐2元/次.

4、稽核中心稽核员如发现责任人不按上述规定操作,处以相应责任人向稽核基金乐捐2元/次,