某家具公司：《工序交接横向制约控制方法》

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 失控点:

1．产品无交接

或未经双方确认，数量失控；

2．产品交接未经品管或指定人确认致不良品流出；

3、物料丢失、制程损坏等责任不清；

 

标准（如何做）:

1、制程产品（良品）完工须流转时：

1.1生产组别之间交接使用《产品交接单》由统计进行当面交接和签收；

1.2所有产品在车间内流转、堆放必须使用《流程传票》标识清楚（每一板必贴），多个PO#在一起生产的，所有的PO#都须写在《流程传票》上；

1.3因工序换单，则由班长填写《流程传票》；

1/4DMI面板由白身课CNC负责统一编号方可交接下工序；

2、制程（不良品）须流转时：

2.1跨组流转一律使用《退料单》由统计进行当面交接；不良品（除做好油漆的和板类产品外）流传，仅限退料到上工序（工段）；

2.2做好油漆的产品不良退料，由发现单位退料→砂光→处理单位；板类产品不良退料，由发现单位退料→处理单位；

2.3不良品在车间内堆放、流转必须使用《流程传票》标识清楚（每板必贴）；

3、表单流程与审核权限：

3.1《产品交接单》：产品流出单位统计开单签名→品管确认签名（该工段无设品管则有组长或副课长代品管确认签名）→接收单位统计签收；

3.2《退料单》：退料单位统计开单签名→组长审核→品管确认签名（该工段无设品管则有组长或副课长代品管确认签名）→计划员审核→单位退料→接收单位签收；

3.3异常费用在500元以上的《退料单》，在计划员审核后必须先经厂长核准，发现单位方可退料，接收单位签收；

3.4表单传递时效：

《产品交接单》、《退料单》于完成交接手续后，由开单部门人员于次日上午10：00前交对口计划员；

4、表单填写标准详见表单下方说明；

 

制约(谁检查):

1、 产品交出单位与接收单位进行横向制约；

2、对口工段计划员对生产部门产品交接执行情况进行检查；

3、稽核中心对生产部门产品交接执行结果抽查；

 

责任（担何责）:

1、车间内堆放产品无《流程传票》，产品堆放辖区组长第一次整改、第二次乐捐2元/板；

2、表单流程与审核权限及传递时效违反上述3.1、3.2、3.3、3.4标准，开单部门组长乐捐5元/单；

3、产品完工未使用正确交接单、无交接、接收单位未签字一律视同无效交接，开单组长乐捐5元/次；

4、表单填写不完整、涂改、不清晰，责任人乐捐2元/项；

5、凡是发现交接数量不真实、走形式、弄虚作假等行为，一经发现部门当事人乐捐50元/次，副课长乐捐20元/次，稽核中心开立稽核单；

6、因未执行本规定造成物料丢失、产品损坏去向不明等情形，责任单位班长、组长、副课长每人乐捐20-50元/次不等；

7、违反上述1、3标准，班长乐捐2元/次；

8、发现上工序混料（交出数量与实际数量不符）交出单位责任人乐捐2元/次。