某家具公司：《来料不良品处理控制方法》

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失控点:

来料不良标识、隔离、处理失控。造成不良品混入合格品中流入下工序或出货到客户，以及退回供应商处理不及时或分不清责任。

 

标准（如何做）:

1、 来料部分标示、处理控制：

①  品管部IQC人员对来料按AQL抽样要求，在一个工作日完成检验，检验发现之不良品，由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上标示，标示缺陷，并填写《来料检验报告》；

②  判定合格或特采之物料，IQC人员将抽检不良品从批量扣除，或要求供应商补足良品数，将不良品退仓，并由仓管员按规定退回供应商处理，并要求改善；

③  判定整批不合格时（IQC抽检超出AQL值），IQC人员对该物料贴上“不良品拒收”之标示，或加盖不合格章；

④判定不良物料的处理方式：退回厂商处理再交验、由相关人员申请特采、特采挑选使用、特采修复加工使用；

2、 制程中才发现属供应商来料不良的处理控制：

①  作业员对开好或备好的物料(特别是板材)，按供应商来料标签身份作好标示，以便于品质追溯；

②  生产各车间挑出不良，按不同的供应商填写<不良品评审表>后，在5分钟内交给现场品管班长，品管人员在15分钟内召集相关部门人员现场进行评审。

③  不良品处理：经评审确认后，属供应商来料不良品的或公司自行造成的，如需要供应商协助处理，按《不良品评审表》表单要求填写处理意见，发现单位在一个工作日内将不良品退回仓库。

④  发现不良单位将签好处理意见的《来料不良品评审表》提交采购部，由采购部提供给供应商，一般情况下，采购要在2个工作日要求供应商回签，特殊情况按特殊另行沟通处理，资材课按回签的处理意见，一般在3个工作日将不良品退回供应商或让当天送货过来的供应商带回。

3、使用表单有<来料检验报告>、<来料不良品评审表>。

 

制约(谁检查):

1、 IQC对来料按检验标准监督检查；

2、 各生产车间操作人员在操作过程中对来料自查与监控。

3、 采购部对供应商有问责权。

4、 生产单位、品管部、采购部有相互制约的关系，被影响单位必向受影响单位问责。

 

责任（担何责）:

1、 仓管员发现IQC未按规定时间对来料进行检验的，乐捐5元/次；                

2、 部门管理人员发现本部门人员未按标准作业的，乐捐5元/次；

3、 不良品没有进行隔离或标识的，经确认属实，由相关责任人乐捐5元/次；

4、 稽核中心稽查到资材课和品管部IQC、采购部未按规定时间作业的，由相关责任人乐捐5元/次。

5、 采购部没能在规定时间内要求供应商回签或处理的，责任人乐捐5元/单。