某光电公司：《采购作业标准》

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 一、原材料、常用辅料

1.申购：仓库根据《物料安全库存表》填写《申购单》进行申购

2.审批：生产厂长审批，在《申购单》上签字确认

3.采购：采购主管填写《采购单》，由文总签字后，与品质技术厂长合作采购

4.进度跟进：采购主管按照《采购周期表》进行进度跟催

5.来料处理:仓库根据《采购单》进行收料，品质技术部对来料进行品质检验，数量、品质无问题，仓管员填写《入仓单》入库

6.单据处理：采购主管将入仓单及采购单当天交给财务部

 

二、特殊物品与设备新购及维修、车间工具、道具等

1.申购：部门主管根据实际状况进行申购

2.审批：生产厂长

3.采购： 由生产厂长填写《采购单》，交文总签字后进行采购

4.进度跟进： 生产厂长根据《申购单》上的需求日期进行跟催

5.来料处理:仓库根据《采购单》进行收料，品质技术部对来料进行品质检验

 6.单据处理：生产厂长将采购单及入仓单当天交给财务部

 

三、日常办公用品

1.申购：由人事行政部统一申购

2.审批：由人事行政经理进行审批

3.采购： 人事行政经理填写《采购单》，交总经理签字后，进行采购

4.进度跟进： 人事行政经理跟进进度

5.来料处理:仓库根据《采购单》进行收料，品质技术部对来料进行品质检验

 6.单据处理：人事行政经理将采购单及入仓单当天交给财务部