某阀门公司：《采购作业控制方法》

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  失控点:

物料需求提出物料请购失控

 

标准（如何做）:

1、统一请购职能，将生产物料统一由物控员制定《采购排产明细》请购，辅料由使用部门制定《请购单》请购；

2、《采购排产明细》及《请购单》均需由总经理审批；

 

制约(谁检查):

1、 PMC部经理、总经理分别对生产物料的《采购排产明细》进行审核、审批；

2、 部门负责人、总经理分别对生产辅料的《请购单》进行审核、审批；

3、 将“物料请购”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。

 

责任（担何责）:

1、 采购员未按审批后的《采购排产明细》或《请购单》进行采购时，仓库开单采购员1元/单；

2、 相关物料请购部门未经审核直接下单给采购部时，采购员开单请购人5元/次；

3、 采购员按照审批后的《采购排产明细》或《请购单》进行采购，造成物料采购错误或积压时，物控员或申请人乐捐5元/次（仓库开单）；

4、 上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。