某照明公司：《采购作业控制方法》

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失控点:

物料申请不及时；采购订单为按时审批；采购进度未跟进；采购退补货无明确要求。

 

标准（如何做）:

1、 生产主料采购：物控员根据库存数和《采购周期表》制定《物料需求计划》交PMC主管签名后发给采购部。（提前生产计划  天）

2、 非生产物料采购：各部门提供主管签名的《物料请购单》给采购部。

3、 采购员根据《物料需求计划》制定《采购订单》（收到需求计划1个工作日内）；

4、 所有物料采购单经采购部主管审批；

5、 采购员当天将审批完的《采购订单》发给相应供应商；

6、 《采购订单》发出的当天须交到物控员备案。

7、 采购员根据《采购周期表》对已发出的采购订单进行跟催（每1天跟催一次）。

8、 仓库必须每天9点前将上日的《材料入库清单》交给采购员。

9、 品管员每天9点前将上日《来料不合格报告》交给采购部，采购部当天将其传真到供应商并要求供应商在2天内传退补货时间。

10、      采购员制定《退补货周期表》，明确退补货时间。

 

制约(谁检查):

1.    PMC主管监督物控员是否准时提交《物料需求计划》；

2.    采购部监督物控员是否准时提交《物料需求计划》；

3.    采购部监督各部门是否按规定提交《物料请购单》；

4.    稽核中心不定期抽查。

5、采购主管监督采购员是否及制作和发出《采购订单》；

6.    物控员监督采购部是否及时备案《采购订单》；

7.    稽核中心不定期抽查。

8.    采购主管监督采购员是否对物料进行跟催；

9.    采购员监督仓库是否及时转交《材料入库清单》；

10.  物控员监督采购是否进行跟催；

11.  稽核中心不定期抽查。

12.  采购员监督品管员是否按时交检验报告；

13.  物控员监督采购员是否及时监督供应商办理退补货；

14.  采购主管监督采购员是否明确退补货时间；

15.  稽核中心不定期抽查。

 

责任（担何责）:

监督人发现违规情况的，处责任人10元/次乐捐；稽核中心发现违规的，处责任部门主管10元/次乐捐。