某家具公司：《订单变更处理控制方法》

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失控点:

1、客户随意变更订单，造成采购错误和生产错误，从而导致生产车间返工、报废率上升，最终成本上升，利润下降；

2、客户订单变更信息失控；

3、客户订单变更损失处理失控；

 

标准（如何做）:

国际业务部：

1、责任业务员接收客户订单变更信息后，如为电话变更（原则上要求客户提供书面变更或者邮件）准确完整记录客户变更事项，并与客户沟通能否不变或者少变更，并在1小时内将订单变更信息书面向国际业务部部长汇报；

2、国际业务部部长对订单变更信息进行审核后在2小时内以《工作联络单》形式转PMC部进行会签；

3、负责变更损失处理，将PMC部统计的损失信息和客户进行确认造成的我司经济损失信息，并将损失信息提报财务部进行核算具体损失费用。报总经理审批处理；

PMC部：

4、PMC部接到订单变更《工作联络单》后，根据变更内容在2小时内会签相关责任单位，并跟踪变更后处理结果；

5、如果订单已在执行期，公司物料已经采购或者已入库物料、或已上线生产的半成品和成品等，PMC部部长在接到通知后2个工作日内组织统计上述损失信息上报国际业务部；

内部要求变更客户订单的处理：

6、变更需求部门以订单变更《工作联络单》方式提出变更申请转PMC部，PMC部调查核实后确认需要作变更的，由PMC部部长在2小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业；

7、PMC部对内部订单变更进行原因分析，确定责任部门，并统计损失信息报公司常务副总进行审批后进行具体作业；

 

制约(谁检查):

1、PMC部检查国际业务部订单变更《工作联络单》内容是否属实，国际业务部是否签字审核；

2、国际业务部监督PMC部是否在规定时间内进行订单变更信息会签；

3、国际业务部监督PMC部是否在规定时间内提供损失信息给国际业务部；

4、稽核中心对上述环节进行全过程稽核；

 

责任（担何责）:

1、每月统计“客户变更率”考核国际业务部；

2、对没有按规定操作者给予直接责任人乐捐20元/次，对直接责任人领导乐捐20元/次；

3、如果内部变更造成损失的，将公司《赔偿管理制度》进行责任追究；业务没有在规定的时间内回复异常报告给PMC，给于责任人乐捐;10个点/次。