某门控五金：《技术变更作业流程管理控制方法》

---

 

失控点:

规范技术变更行为，使变更信息能迅速正确的传达到各相关单位，尽量避免和减少变更所带来的损失。

 

标准（如何做）:

1.    全公司人员可就产品本身或与产品有关的加工工艺，检验标准，材料选用等提出变更建议，以口头和书面方式，向技术部经理提出。

2.    技术部经理或技术人员，要根据变更的合理性，必要性，做出正确的判断，直接回复是否需要变更。

3.    微小变更的，如1）：不增加原产品的生产成本。2）：不影响产品功能。3）：更改后产品仍能符合客户或本司的产品规范。4）：不造成物料和设备的报废。5）：不涉及模具更改。6）：更改之前下发的图纸绘制错误等。由技术部经理或技术人员当场判断，并在一个工作日更正相应的资料。

4.    重大变更（除微小变更外），由技术部召集相关人员，开技术变更评审会议，讨论后并下发《技术变更通知单》，交生产经理会审，总经理核准后，方可生效。

5.    因节假日或特殊情况，执行了紧急变更的，需在2个工作日内，补办《技术变更通知单》。

6.    因变更涉及到物品处理，或新增物料的，必须交生产经理会审，总经理核准后，方可生效。

7.    因变更，有更换新物料时，技术必须及时负责提供新的实样并签样，给相关人员。

8.    变更涉及相关部门负责人，按《技术变更通知单》要求，做后续处理工作，技术部负责变更执行效果的追踪，确认工作，将跟踪情况记录在《技术变更通知单》的验证效果栏内。

9.    技术部负责《技术变更通知单》的结案工作，并将《技术变更通知单》进行分类归档，保管，并在每月5号之前将上一个月的变更汇总，以电子档的方式共享，供相关部门查看。技术经理要负责分析技术变更原因，并不断实施质量改善。

 

制约(谁检查):

1）生产部由技术部按标准制约。

2）技术部由生产部按标准制约。

3）稽核对整个过程进行制约。

 

责任（担何责）:

1．非紧急情况而又未接到《技术变更通知单》的，擅自进行技术更改的，负责人乐捐5元/次。

2.《技术变更通知单》未经审核，审批就下发的，技术部变更处理负责人乐捐5元/次。

3.紧急情况先作更改，而事后未按时填写《技术变更通知单》，乐捐5元/单。

4.无正当理由，不执行技术部下发的《技术变更通知单》，责任人乐捐5元/单。

5.物料处理未经生产经理会审，总经理核准的，责任人乐捐5元/单。