某机械公司：《技术图纸收发控制方法》

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失控点:

1、图纸发放错误或图纸少发；

2、资料丢失或外泄；

3、图纸去向不明影响生产。

 

标准（如何做）:

1.    图纸设计责任人，负责图纸发放前的审核，确保图纸与订单产品一致无误、材质正确，并于图纸上签字确认；

2.    发图人负责填写《图纸发放登记表》内容，时间、品名、名称、数量等；

3.    接收人为各车间组长、生产主管、PMC；

4.    接收人负责核对图纸数量与内容，并确定图纸的预计归还时间，于《图纸发放登记表》上签字确认接收；

5.    接图人负责图纸使用期间的保管与按预计时间归还，如有特殊情况无法按预计归还时间还图，需主动说明并重新与发图人确认还图时间；

6．发图人负责核对图纸归还完整与正确，并于《图纸发放登记表》记录归还情况；

7．已设计好的图纸于提出图纸需求申请2小时内完成发放；

 

制约（检查）:

1.    图纸接收人对发图人进行相互制约；

2.    发图人对制图人进行制约；

3．稽核办、技术主管不定时对图纸收发情况进行检查制约；

 

责任（担何责）:

1.    制图人未审核图纸签字确认，乐捐10元/次；

2.    发图人未完整填写或没要求接收人完成填写《图纸发放登记表》便发图纸，乐捐5元/次；

3.    接收人未按时归还图纸，乐捐5元/次；

4.    接图人因保管不当导致图纸丢失乐捐10元/张；

5．制图人、发图人未及时发放图纸，乐捐10元/次；