某电器公司：《原材料领发动作控制》

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失控点:

1.领料数量过多或过少；

2.领料时没有单据交接；

3.没按时备料

 

标准（如何做）:

1、 每天15：00-17：30为原材料领发时间，各车间物料员必须在此时间段备好生产所需原材料；

2、 原材料可每次领取2天用量；（按生产日指令计划备料，领料单上需注明所领用原材料重量或数量）

3、 车间领料单由车间主任签名后到仓库领取原材料，仓管员需当面点数确认方可发料；

4、 仓管员在完成发料后，2小时内需将出仓单入电脑账。

 

制约(谁检查):

1、 仓管员对车间物料员领料时间进行制约；

2、 仓管员对领料单填写是否完整进行制约；

3、 仓管员一次领料的量进行审核制约（按日指令）；

4、 稽核人员对仓管员、物料员领发料是否当面交接进行监督和制约；

5、 稽核人员对仓管员在规定时间内入账进行监督和制约；

 

责任（担何责）:

1、 不在规定时间内领料，又没有特殊原因的，仓库有权拒绝发料；

2、 领料单填写不完整的，仓库有权拒绝发料；

3、 一次领料超过两天用料的，仓库有权拒绝发料；

4、 不在规定时间内入账，仓管员乐捐5元/次；