某设备公司：《技术工艺变更控制方法》

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失控点:

1、图纸随意更改；

2、不按图制作；

3、品管检测没有标准；

 

标准（如何做）:

1.    非工程技术人员不得更改图纸，技术工艺；

2.    生产现场必须按图纸进行加工生产；

3.    生产现场如有因异常等需进行技术变更要求的，由生产主管确认后30分钟内填写《技术变更单》注明变更目的原因，交技术部主管；

4.    工程技术负责人在10分钟内回复现场主管处理方式；

5.    工程技术负责人或现场主管，在30分钟内填写《技术变更单》；

6.    工程技术负责人在10分钟内回复现场主管处理方式；

7.    工程技术主管对机加《技术变更单》在2小时内签核、对装配《技术变更单》4小时内签核；

8.    图纸必须附《技术变更单》，并在2小时内换发，图纸转交PMC生管员；

9.    《技术变更单》须有工程技术责任人及主管签名；

10.  《技术变更通知单》内容书写完整、清楚；

11.  非工程技术人员不得更改图纸，技术工艺；

 

制约（检查）:

1.    生产主管对制图人进行制约；

2.    制图人对生产主管进行制约；

3.    工程技术主管对制图人进行制约；

4.    制图人对工程技术主管进行制约；

5.    稽核办对技术人员及现场员工进行制约；

 

责任（担何责）:

1.    技术员在没有《技术变更单》修改图纸，技术员乐捐10元/次；

2.    生产现场没有接到《技术变更单》更改工艺，生产主管及当事人各乐捐10元/次；

3.    图纸更改，没有附《技术变更单》，技术员乐捐5元/张；

4.    《技术变更单》没有签名、审核，制图人及主管乐捐5元/张；

5．《技术变更单》内容书写不清楚，技术员乐捐5/次；