某电器公司：《补料动作控制方法》

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失控点:

1.补料不及时；

2.补料超出订单数量；

3.补料未按时生产或补回。

 

标准（如何做）:

1、 所有的《补料单》都必须写明订单和物料信息，尤其是补损耗数量、损耗所占比例、补料原因、责任人等。

2、 同一张订单均只可以补订一次物料。

3、 补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料回料期下采购订购单、采购订购单审批，整个过程在一个工作日内完成。

4、 正常补料：

4-1、不良品通过《退料单》退仓后，补回相应数量的物料用于生产；

4-2、生产车间物料员根据《退料单》填写《补料单》，经车间主任签名，PMC物控确认。

5、 非正常补料：

5-1、生产车间由于物料遗失或损坏物料、损耗超标、生产不合格重做等造成不能完成当天计划产量或订单/PO的数量。

5-2 、生产车间物料员填写《补料单》经车间主任签名确认；

5-3 、《补料单》必须经PMC物控、生产管理部长、PMC部长和总经理签署后才可以补料；

6、PMC物控员负责查仓库是否有仓存，若有仓存则物料员直接到仓库补料；若无仓存物控必须立即请购或下指令给前工序生产，并由采购（外购外协件）或PMC物控（自制件）回复物料备妥时间，车间物料员按回复的时间到仓库补料。

7、 仓管员根据《补料单》发料和做帐，作为计算成本和损耗的依据。并对单据进行处理分类归档。

 

制约（检查）:

1、生产车间主任对本车间开出的《补料单》的数量、原因和责任人进行监督制约；

2、PMC部对补料的次数、补料数量（损耗比例）、原因等进行监督制约；

3、PMC部物控对《补料单》的审批和补料申请在一个工作日完成进行检查制约；

4、PMC部对采购补料回厂时间进行检查制约；

5、稽核对整个补料动作进行监督制约。

 

责任（担何责）:

1、 《补料单》内容填写不完整、不正确，物料员乐捐爱心值5 点/份；

2、 税务成本科仓管员做账不正确，仓管员乐捐爱心值5点/次；

3、 PMC物控员未对补料申请的批准把关，未确认仓存或补订物料，物控员乐捐爱心值5 点/次；

4、 PMC物控和采购未按回复的补料回复日期将物料到位，PMC物控员和采购各乐捐爱心值10点/次；

5、 因退、补料不按规定执行所产生的其它费用按照《赔偿管理制度》执行。