某机械设备公司：仓库发料动作控制方法分享

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失控点:

1、 领料无记录，用途不明确；

2、 材料使用无监管；

3、 仓存数量不准确，发料不及时；

 

标准（如何做）:

 

1、 领用材料分:订单用料、损耗器材、日常用品(非生产必需品)；

2、 由领料人在领料前填写《领用单》 ，准确填写物品名称、规格、数量、单位、所属单位、用途，并让相应物料审核负责人确认；

3、 领用订单用料，需带 《生产通知单》 并备注对应单号，PMC于半小时内根据订单用量完成审核确认；

4、 领用损耗器材需以旧换新，并由生产主管于半小时内完成审核确认；

5、 领用日常用品需按部门领用标准申领，由人事行政部于半小时内完成审核确认；

6、 仓管员核对《领用单》填写与审核完成后，半小时内按单完成发料，订单用料必须于《生产通知单》上标记材料已领；

7、 领料人与仓管员当面清点确认领用材料，并于《领用单》签名确认，双方各保留一份单据；

8、 仓管员发出物料后当天对相应物料进销存卡进行更新，并更新电子账；

9、 领料人如有特急物料仓管员可先行领料，领料人必须一个工作日内按以上标准补回单据；

 

制约（检查）:

1、仓管员对领料人《领用单》填写完整性进行制约；

2、领料人对PMC、生产主管、人事行政审单及时性、正确性进行相互制约；

3、领料人对仓管员是否及时发料进行制约；

4、PMC部、稽核办对仓管员是否准确发料、及时做账进行制约；

5、稽核办对相关责任人是否按标准操作进行不定时检查制约；

 

责任（担何责）:

1、 领料人未完整填写 《领用单》 ，生产用料无《生产通知单》，需以旧换新的损耗器材未提供旧损件的，仓管员拒绝发料；

2、 PMC、生产主管、人事行政部未于半小时内完成审核确认，乐捐5元/次；

3、 仓管员未核对《领用单》审核与填写完整便发料，乐捐5元/次；

4、 仓管员未按时及时发料，乐捐5元/次；

5、 订单用料领用后，仓管员未于《生产通知单》上标记材料已领的，乐捐5元/次；

6、 领料人与仓管员未当面确认领用材料，各乐捐5元/次；

7、 仓管员未于当天对相应物料进销存卡进行更新并更新电子账，乐捐10元/次；

8、 紧急领料后未于一个工作日内按标准补回单据，乐捐10元/次；