某电器公司：《生产车间物料进度提报规定》
| 序号 | 事项 | 责任部门 | 责任人 | 签字 | |||
| 1 | PC提前一天下发装配10天主计划。 | PMC | 蒙锦生 | ||||
| 2 | 车间接到主计划后1个工作日内完成原材料、半成品库存二次排查。 | 五金 | 注塑 | 巫瑞西 | 叶太和 | ||
| 3 | 根据物料清单和库存排查情况，1个工作日内向采购提交原材料采购申请。 | 五金 | 注塑 | 巫瑞西 | 叶太和 | ||
| 4 | 负责跟催原材料回厂，以3天一次的方式与采购对接材料回厂信息，如有必要经公司授权后可以直接跟催供应商供货进度。 | 五金 | 注塑 | 巫瑞西 | 叶太和 | ||
| 5 | 根据装配3天冷冻、3天滚动计划对仓库和车间现场进行三次排查，每天下午下班前提报所欠物料的生产进度和完成时间给PC，方便PC制定后3天的冷冻、滚动计划。 | 五金 | 注塑 | 巫瑞西 | 叶太和 | ||
| 6 | 按照PC指令，保质保量按时完成物料生产并及时入库 | 五金 | 注塑 | 巫瑞西 | 叶太和 | ||
| 目的： 1、提高物料供应链数据的透明度； 2、减少欠料，保障装配车间有三天冷冻配套物料； |
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| 适用范围： 1、铁制品厂、铝制品厂、注塑厂。 |
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| 制约： 1、稽核员检查PC是否提前一天下发装配10天主计划； 2、稽核员确认车间接到10天主计划后是否在1个工作日内完成对原材料、半成品库存二次排查（以数据表单为准）； 3、稽核员确认车间完成首次物料排查后，是否在1个工作日内向采购提交原材料采购申购单（以采购申请单为准）； 4、PC确认车间每天下午下班前是否有提报所欠物料的生产进度和完成时间。 |
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| 责任： 1、PC未提前一天下发装配10天主计划的，负责人乐捐20元/次； 2、车间接到10天主计划后未在1个工作日内完成对原材料、半成品库存首次排查的，车间负责人乐捐20元/次； 3、车间完成二次物料排查后，未在1个工作日内向采购提交原材料采购申购单的，车间负责人乐捐20元/次； 4、车间每天下午下班前未提报所欠物料的生产进度和完成时间的，车间负责人乐捐20元/次； 5、车间未按照PC指令，保质保量按时完成物料生产并及时入库的， 车间负责人乐捐50元/次； 6、稽核员对以上责任有包庇行为的处双倍处罚； 7、如次月未出现上月责任处罚项目，公司退还上月乐捐。 |
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