某电器公司：《稽核管理手册》
部门执掌与岗位职责
一、说明
由广州优卓企业管理咨询有限公司严老师负责广东威王集团的执行力项目辅导。（常规稽核及专项稽核）
二、目的
使广东威王集团的各部门管理人员工作互相配合，事事有人管，事事有人做，不推卸，敢于担当责任，形成团队的执行力，以结果论英雄。
三、稽核职责重点内容
1.代表总经办对各部门的工作行使监督权、检查权、奖惩权；
2.对稽核工作中发现的问题开出稽核改善通知单并提出奖罚建议；
四、岗位职责
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岗位说明书 |
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岗位名称 |
稽核专员 |
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直接上级 |
广东威王集团总经理 |
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直接管理人数 |
1人 |
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岗位目的 |
确保稽核目标完成，确保公司成本降低、品质提升及提高团队的执行力。 |
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一、岗位职责 |
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工作内容 |
责任部门 |
重要程度占比 |
频率 |
目标衡量指标 |
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品质合格率 |
质检部 |
15% |
每天 |
品质合格率达到95% |
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日生产计划达成率 |
装配车间 |
20% |
每天 |
日生产计划达成率80% |
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计划达成率，采购物料到货及时率及备料及时率 |
PMC部 |
25% |
每天 |
采购到货及时率需达成95%，备料及时率需达成90%以上 |
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计划达成率及品质合格率 |
水壶 五金 |
5% |
每天 |
生产计划达成率达到95%，品质合格率需达到95% |
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日生产计划达成率及品质合格率 |
水壶装配 |
5% |
每天 |
生产计划达成率达到98%，品质合格率需达到95% |
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品质合格率及计划达成率 |
中层 车间 |
10% |
每天 |
生产计划达成率达到95%，品质合格率需达到95% |
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品质合格率及计划达成率 |
煲胆 车间 |
10% |
每天 |
生产计划达成率达到95%，品质合格率需达到95% |
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品质合格率及计划达成率 |
注塑车间 |
10% |
每天 |
生产计划达成率达到95%，品质合格率需达到95% |
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应用表单
一、制度表单清单
1. 《常规稽核检查表》
2. 《专项稽核检查表》
3. 《奖励通知单》
4. 《处罚通知单》
5. 《稽核异常通知单》
考核管理
1. 被稽核部门不配合稽核工作、态度蛮横、拒绝提供稽核所需资料的按公司奖罚制度执行。
2. 稽核工作中被稽核部门未按时完成工作任务，按公司相应处罚制度处罚；
3. 被稽核部门相关责任人拒绝在《稽核异常通知单》上签字确认的，经稽核结束会讨论后认定属实的，由其责任人隔级上司确认后签字，并对责任人处以原处罚金额的双倍处罚；
4. 各部门要坚持“谁主管、谁负责；谁影响、谁负责”。出现问题直接向责任部门出具《稽核异常通知单》，由责任单位负责举证，追究最终责任，最终责任人处罚生效；无追踪的处罚由直接责任单位承担，如有异议，由稽核专员查证后报总经理做出最终裁决；
5. 对积极配合稽核工作，高质、高效完成工作任务的被稽核部门负责人及相关人员，按公司奖罚制度执行。
6. 对会议决议的稽核，奖惩按会议决议的奖罚制度来执行。
7. 如果稽核到被稽核的部门存在未完善问题，部门或公司无相关处罚条例并由优卓公司严老师根据问题的轻重给予相关部门及其责任人100~1000元的处罚金，由财务在当事人当月工资中扣除.
8. 各部门负责人及员工工作中提出的合理建议被公司采纳给予奖励（根据合理化建议给公司带来的价值而定200~2000元，每半年做一个总结表彰大会）。
9. 威王集团执行力半年总结表彰考核依据：中高层管理人员的考核指标，中高层管理人员的执行力。
10. 以上7、8、9点是由稽核统计文员妥善管理，并做好账目明细以及公开公布。