某光电公司：《快递发放作业流程》

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 失控点:

快递无人管控，快递费报销混乱。

 

标准（如何做）:

1、销售部的快递统一交给打单员，且在《快递汇总表》上进行信息登记，打单员按照销售员的要求发送快递

2、打单员对于样品快递，需打《送货单》，将《送货单》与样品一起快递

3、打单员去财务领取200元的快递专用费，用完后与财务部进行对账，再次按照程序领取200元专用费

 

制约(谁检查):

1、销售部主管监控销售员是否自己发快递

2、财务部监控销售员是否报销快递费

3、销售员监控打单员是否准时发送快递

 

责任（担何责）:

1、销售员自己发快递的，一次乐捐5元/次，快递费自己承担

2、会计给自己发快递的销售员报销的，会计乐捐10元/次

3、打单员未按销售员要求发送快递，一次乐捐5元/次