某五金公司：《成品检验控制方法》

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 失控点:

1、成品不符合标准要求及客户要求。

2、成品车间交接单没有及时经过品检员签名确认。

3、内销、外销成品验货流程及责任人不清晰。

4、库存成品时间太长未经复检出货

5、成品未经QA检验就出货

 

标准（如何做）:

1、成品车间所有未包装的产品需经过成品品检全检后并贴有合格标记才能包装。

2、成品入仓时，成品车间每天需填写《工序交接单》由班长、主管、成品品检签名确认后，仓管员方可办理入仓手续。

3、成品检验员需按《产品出厂检验作业指导书》的流程进行检验，检验完成需填写《产品出厂检验记录表》交品检主管，不合格的交生产厂长处理，

4、内销产品入仓后，由品检主管将成品检验报告传真到公司品管部通知公司品管部QA主管抽检，公司品管部抽检合格后，出具合格的成品出厂检验报告，工厂方可送总部流通仓，报告必须有公司品管部QA主管或品管部经理签名方可生效。

5、外销产品入仓后，由计划厂长通知业务员，并将工厂成品检验报告传真给业务员，再由业务员通知客户ＱＣ验货，工厂品检主管负责陪同，并用《客户验货记录表》记录好，客人离厂后2小时内交生产厂长。客户没有安排ＱＣ验货的，业务员通知公司品管部代客户验货。公司品管部出具了合格的检验报告，业务员方可安排出货。

6、流通仓没有品管部的合格的出厂检验报告，不得收货、入仓或出货。

7、成品入仓超过６个月未出货的，出货前仓管员要通知品管部拆箱抽检；成品入仓超过一年未出货的，出货前仓管员拆箱全检。流通仓的库存品，由流通仓负责安排人员拆箱及包装，工厂仓库的库存品，由生产厂长负责安排人员拆箱及包装。

 

制约(谁检查):

1、品检主管负责监督成品车间的产品包装前须全检，并作有合格标记。

2、品检主管负责监督成品品检按作业指导书的流程进行检验，并监督检验记录的完整性、真实性。

3、公司品管ＱＡ部负责成品包装后的抽检，根据各分厂的通知，在收到通知后，一厂、二厂工作日4小时完成验货，三厂工作日8小时内完成验货。

4、业务员负责监督库存超过6个月的成品出货前是否有品管部复检报告。

5、稽核中心负责监督抽查各部门的执行情况。

 

责任（担何责）:

1、成品车间半成品没有合格标示就包装，成品车间班长、主管各处罚５元／次。

2、成品品检员没有按流程检验的，将不合格流出成品车间，品检员处罚５元／次，品检主管处罚5元／次。

4、库存品超过6个月仓管员没有通知复检就出货，仓管员、仓库主管各处罚５元／次。

5、成品没有检验报告流通仓收货、入仓或出货，仓管员处罚3元/次，仓库主管处罚5元/次。

6、客人验货或客户投诉产品生产质量问题，成品品检、ＱＡ主管各处罚2元／次，品检主管、品管部经理、生产厂长各处罚3元／次，责任车间主管处罚10元/次。