某五金公司：《来料检验作业控制方法》

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失控点:

1、来料经IQC检验入仓后，生产时还发现存在质量问题

2、IQC检验没有依据；

3、来料未经检验直接入仓或直接进入生产线；

 

标准（如何做）:

1、 仓库收货员按请购单和供应商送货单，对来料进行初检后填写“检测记录”通知IQC进行检验，收货后最迟在工作日1.5小时内通知IQC，如是“急件”需注明，所有来料都必须经IQC检验合格方可入仓。

2、 IQC收到收货员通知后，10分钟到达现场，工作日8小时内对来料完成检验，如是“急件”必须优先检验。检验流程依据“进货检验作业指导书”。检验完成后及时填写“检测记录”，检测记录一式二份，一份给仓库入仓或退货的依据，另一份品检部留底。如来料不合格，品检主管复印一份交采购员。

3、 技术中心对外购（协）件封样后，提供采购部、品检部各一件，作为采购和检验的依据。（技术部封样依据《封样流程控制卡》）

4、 采购员知会供应商送货时应带齐模具，IQC验完货，模具由仓管员收回模具并归还采购员，由采购员统一归还模具仓。（如按图纸订货的，由采购员提供图纸。）

财务部支付货款时，入仓单要有IQC的签名才能支付货款。

 

制约(谁检查):

1、 仓库主管监督仓库收货员是否及时通知IQC，入仓来料是否全部经IQC检验合格。

2、 品质主管监督IQC是否及时对来料进行检验，是否按照检验标准检验。

3、 采购经理监督采购员是否知会供应商按我司的标准送货。

4、 财务经理监督财务支付的货款的来料的入仓单是否经品检确认。

稽核中心负责监督检查各项内容。

 

责任（担何责）:

1、 仓库收货员不及时通知IQC或将不合格品入仓处罚5元/次。

2、 IQC不及时到达现场、不及时对来料进行检验、不按标准检验各处罚5元/次。品检主管处罚3元/次

3、 技术中心不能提供检验标准给IQC的处罚责任人5元/次。

4、 供应商不带回模具，采购员处罚3元/次。对没有IQC确认合格的入仓单财务支付货款的，处罚财务负责人5元/次。（先汇款，后收货的来料除外）