某电器公司:《补料动作控制方法》
失控点:
1.补料不及时;
2.补料超出订单数量;
3.补料未按时生产或补回。
标准(如何做):
1、 所有的《补料单》都必须写明订单和物料信息,尤其是补损耗数量、损耗所占比例、补料原因、责任人等。
2、 同一张订单均只可以补订一次物料。
3、 补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料回料期下采购订购单、采购订购单审批,整个过程在一个工作日内完成。
4、 正常补料:
4-1、不良品通过《退料单》退仓后,补回相应数量的物料用于生产;
4-2、生产车间物料员根据《退料单》填写《补料单》,经车间主任签名,PMC物控确认。
5、 非正常补料:
5-1、生产车间由于物料遗失或损坏物料、损耗超标、生产不合格重做等造成不能完成当天计划产量或订单/PO的数量。
5-2 、生产车间物料员填写《补料单》经车间主任签名确认;
5-3 、《补料单》必须经PMC物控、生产管理部长、PMC部长和总经理签署后才可以补料;
6、PMC物控员负责查仓库是否有仓存,若有仓存则物料员直接到仓库补料;若无仓存物控必须立即请购或下指令给前工序生产,并由采购(外购外协件)或PMC物控(自制件)回复物料备妥时间,车间物料员按回复的时间到仓库补料。
7、 仓管员根据《补料单》发料和做帐,作为计算成本和损耗的依据。并对单据进行处理分类归档。
制约(检查):
1、生产车间主任对本车间开出的《补料单》的数量、原因和责任人进行监督制约;
2、PMC部对补料的次数、补料数量(损耗比例)、原因等进行监督制约;
3、PMC部物控对《补料单》的审批和补料申请在一个工作日完成进行检查制约;
4、PMC部对采购补料回厂时间进行检查制约;
5、稽核对整个补料动作进行监督制约。
责任(担何责):
1、 《补料单》内容填写不完整、不正确,物料员乐捐爱心值5 点/份;
2、 税务成本科仓管员做账不正确,仓管员乐捐爱心值5点/次;
3、 PMC物控员未对补料申请的批准把关,未确认仓存或补订物料,物控员乐捐爱心值5 点/次;
4、 PMC物控和采购未按回复的补料回复日期将物料到位,PMC物控员和采购各乐捐爱心值10点/次;
5、 因退、补料不按规定执行所产生的其它费用按照《赔偿管理制度》执行。