某电器公司:《物料编码实施责任制约》
序号 | 事项 | 制约部门 | 制约措施 | 制约责任人 | |
1 | 采购物料回厂,无物料编码 | 仓库 | 禁止收货 | 谢大妹 | |
2 | 仓库收货,无物料编码 | 仓库 | 禁止货物入仓 | 各仓管 | |
3 | 仓库发料,无物料编码 | 车间 | 禁止收料 | 车间主管 | |
4 | 仓库发料,无物料编码 | 车间 | 禁止收料 | 车间主管 | |
5 | 销售发货,无物料编码 | 仓库 | 禁止发货 | 成品仓管 | |
6 | 领料,无物料编码 | 仓库 | 禁止发料 | 各仓管 | |
7 | 入库,无物料编码 | 仓库 | 禁止收货 | 成品仓管 | |
8 | 退料,无物料编码 | 仓库 | 禁止入仓 | 各仓管 | |
9 | 入库单据无物料编码 | 制单人 | 禁止过账 | 过账员 | |
10 | 领料单据料编码 | 制单人 | 禁止过账 | 过账员 | |
11 | 调拨单据无物料编码 | 制单人 | 禁止过账 | 过账员 | |
12 | 正川入库,无物料编码 | 仓库 | 禁止收货 | 各仓管 | |
13 | 备注: 1,该制约属于连环性制约。 2,被制约方需提前做好物料编码相关准备工作。 3,制约方有权履行制约责任。 4,受制约方为广东天启电器有限公司所有部门、人以及供应商。 5,该制约自2016年9月5日起执行。 |
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