某电器公司：《物料进出帐管制金蝶做帐标准权限规定》
| 序号 | 事项 | 金蝶操作 | 人员职责权限（进出单据签字为准） | ||||||||||||||||||||
| 外协 | 收货仓管 | 仓管 | 仓库 主管 |
装配 拉长 |
装配 主管 |
IPQC | 车间 QC |
品质 主管 |
工程主管 | PMC 经理 |
采购 部门 |
行政 经理 |
销售 跟单 |
销售 经理 |
财务 核算 |
财务 经理 |
财务 总监 |
副总 经理 |
总经理 | 执行标志 | |||
| 1 | 外协送货入账 | 黄莹莹 | █ | █ | █ | ● | ▲ | ▲ | █ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 2 | 正川入库天启 | 黄莹莹 | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 3 | 五金入库天启 | 黄莹莹 | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 4 | 外协产品退货 | 黄莹莹 | █ | █ | █ | ● | ▲ | ▲ | █ | ▲ | █ | ▲ | █ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 5 | 生产任务发料 | 黄思燕 | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 6 | 生产不良退料 | 黄思燕 | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ▲ | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 7 | 车间仓库发料 | 庞碧秋 | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 8 | 车间工单补料 | 黄思燕 | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ● | Y |
| 9 | 生产成品入帐 | 黄思燕 | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ▲ | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 10 | 成品销售出账 | 黄莹莹 | ▲ | ▲ | █ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ● | ▲ | ● | Y |
| 11 | 成品返工出库 | 黄思燕 | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 12 | 客退成品入库 | 黄莹莹 | ▲ | ▲ | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ▲ | █ | ▲ | ▲ | █ | ● | █ | ● | ● | ● | ● | Y |
| 13 | 工程样板领料 | 黄莹莹 | ▲ | ▲ | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 14 | 工程样板入库 | 黄莹莹 | ▲ | ▲ | █ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | Y |
| 15 | 仓库车间调账 | 黄思燕 | ▲ | ▲ | █ | █ | █ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | █ | █ | █ | █ | Y |
| 16 | 非生产性领料 | 黄思燕 | ▲ | ▲ | █ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ● | Y |
| 17 | 非销售性出库 | 黄莹莹 | ▲ | ▲ | █ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | █ | █ | Y |
| 权限符号注解： █权限必签生效 ，●允许权限代签生效，▲无权限。 制定目的： 严格控制仓储内外所有物料、原材料、成品等周转，权限责任到人，账目运转横向制约。并通过各部门控制，以此保障采购、财务、PMC三大部 门的有效快速运转，达到服务销售，快速交付的目的。 |
|||||||||||||||||||||||
上一篇：为什么上了ERP，效率反而更低？