某阀门公司：《半成品制程检验作业流程控制方法》

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 失控点:

首件检验失控易造成批量性品质事故

 

标准（如何做）:

1、产品各工序《产品图纸》、《采购订单》、《产品物料明细表》。

2、各工序或机台在新产品投产时或更换模具、设备、夹具时需进行首件的制作与检验,首件检验必须员工先自检、互检后再报品管员首检。

 

制约(谁检查):

1、要求车间各工序/各机台师傅或员工在新产品投产时根据《采购订单》及对应的《产品物料明细表》进行首件生产，经自检合格后,填写《首件检验报告》交品管员检验。

2、制程品管员在接到报检后，须于5-30分钟内完成首件的检验工作并填写《首件/巡回检验记录表》，同时在《首件检验报告》上签名确认；若不合格则及时通知调机师傅改善并重新制作首件；直到首件经品管员检验合格后方可正式批量生产。

 

责任（担何责）:

1、车间各工序/各机台师傅或员工未进行首件制作并报检的，处以责任人向稽核基金乐捐5元/次；                       

2、车间各工序/机台师傅或员工未经首件检验合格就开始批量生产的，处以责任人向稽核基金乐捐5元/次；若因此给公司造成经济损失的，按公司《赔偿管理制度》处理。

3、制程责任品管员在接到报检后，未及时完成首件检验或未按时将首件检验结果告诉责任员工的，处以责任品管员向稽核基金乐捐1元/次；

4、相关责任人员未按要求出具报告的，处以责任人向稽核基金乐捐1元/次；

5、稽核中心不定期对生产现场首件检验的执行情况进行稽核，若发现有违规作业的行为则处以责任人向稽核基金乐捐5元/次。