某家具公司：《不良品返工处理控制方法》

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  失控点:

1、未进行首件制作导致产生批量不合格品；

2、首件制作不合格，未及时进行检验、确认导致批量返工。

 

标准（如何做）:

一、各班组长根据各工序不良品产生的过往记录，对各工序的不良品放置区域进行规划，用红色油漆或红胶布进行明确划线标识；

二、本工序的不良品（经品管员或班组长确认），能够在本工序内返修完工的,则在本工序内当天下班前返修完成，属上工序来料不良本工序不能处理，或本工序的不良需跨工序返修的，则由该工序、班组长于次日11：30前负责将不良品初步分类并标识统一放置于不良品区域内；

三、经品管或班组长确定为不良品的，放置在不良品区域内的工件，由品管员于次日15:00前用统一的不良品标识卡进行标识，不得使用其它的纸张、卡片等进行混淆；

四、确认为不良品需返修的，由品管员在确认后当天内，参照附件1《二次加工单开单标准》负责开据《二次加工单》，注明责任归属（责任人签字确认）及从何工序开始返工，由始返工的班组长负责接收《二次加工单》与返工部件（返工部件由责任人送达），产生的材料、人工工时记录在《二次加工单》内（用于最终核算制程品质失败成本与返工扣款），属上工序交接不良由发现工序品管员负责开据，责任班组品管员监督返工效果；

五、品管员开据二次加工单，在确定返工完工时间时，务必遵循以下原则，各工序不良品必须在当天内安排返工， 严禁拖沓推诿，一般不良品应在三个工作日内完成返工，特殊产品需要延长返工时间的则由品管组长签字确认后方能延期，延期不得超过五天； 《二次加工单》在第二天十点前由开据品管员统一交于品管文员处录入《不良品返工进度表》，进行不良品返工进度的跟进；

六、不能返修的不良品由品管组长、厂长进行确认，责任工序开据《报废申请单》按报废流程进行申报与补料；

七、返修结束，《二次加工单》由品管文员在次月5日前，将完工的《 二次加工单》统一整理、汇总，交财务部负责核算《二次加工单》产生的材料成本、人工成本，按公司赔偿管理制度对责任人在当月工资中进行扣除

八、各工序间返工部件的交接，务必使用《工艺随同卡》进行，交接由产生工序通知返工工序进行交接，必须双方共同签字确认（标识不清、手续不全不准予交接，返工工序同时应拒收），并记录在不良品记录台帐；

九、各工序班组长监督好本工序不良品放置区域，严禁其他工序或人员私自把不良品放入本工序区域内，发现有不明不良品放入本工序的不良品放置区域内的，则该工序应立即追查物料来源并追究责任人。

 

制约(谁检查):

一、品管部负责检查各班组是否将不良品放置区域规划到位及摆放是否杂乱，未规划到位或杂乱无章则对责任班组进行开单究责；

二、稽核中心负责检查班组长对不良品的分类是否到位，品管员的不良标识是否规范，不到位、不规范则进行开单究责；

三、稽核中心负责对品管员开据《二次加工单》的及时性进行监督，未及时开据则进行开单究责；

四、品管部负责跟进不良品的处理进度，未在规定时间内完成，品管员则对责任工序班组长、责任人进行开单究责；同时在日生产协调会上进行通报，由稽核中心对该厂厂长进行开单究责；

五、品管部监督车间各工序是否有私自报废现象，有则进行重处；各班组间监督、检查返工部件的交接时是否分类及标识清晰，接收工序对交付工序进行制约，异常并通知稽核中心对班组长、品管员进行开单究责；

六、各工序班组长对其它工序人员将不良品放入本工序现象进行相互监督并究责。

 

责任（担何责）:

一、区域未规划到位给予班组长30元乐捐，车间主任给予30元、厂长给予50元连带责任乐捐，且必须整改到位，未整改到位则在此基础上给予翻倍乐捐，

二、不良品区域内不良部件摆放杂乱、未分类责任班组长5元/次进行乐捐；

三、品管员未对不良品标识规范，及开据《二次加工单》不及时，按5元/次进行乐捐；

四、不良品处理未在规定的时间内完成，责任人及责任班组长按10元/次乐捐，该厂厂长在日生产协调会上进行未完原因阐述及按5元/次乐捐，且再次确认完工时间，未完则按此条款翻倍究责；

五、《二次加工单》递交不及时对责任品管员按5元/次进行乐捐；

六、每查到一起私自报废现象对责任人按100元/次乐捐，班组长给予50元/次，车间主任30元/次，厂长20元/次的连带责任乐捐，并追究责任人报废的成本赔偿；完工《二次加工单》的汇总提交不及时对品管文员按5元/次进行乐捐；

七、员工私自将不良品转入下道工序的，责任人乐捐10元/次，班组长执行不力乐捐5元/次

八、遗失《二次加工单》对遗失责任人按20元/张进行究责;拒签二次加工单的责任班组长，按20元/次乐捐，如厂长确认属实，班组长不签则翻倍究责。